وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

توليد داروهـاي گياهـي

 (پماد كاپسي‌كوم و قرص آنتوم )

با ظرفيت 270هزار تيوپ پماد و 3 ميليون عدد قرص در سال

مردادماه 1382

موضوع طرح : توليد دارو هاي گياهي

ظرفيت : 270 هزار تيوپ پماد و 3 ميليون عدد قرص در سال

مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس

سرمايه گذاري كـل: 1370 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 170 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1200 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 7/2 سال ( معادل 32 ماه )

سود ويژه : 85/466  ميليون ريال

ميزان اشتغالزايي : بيست نفر

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1000

30

30

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

تسطيح و خاكبرداري

ديواربابلوك‌سيماني‌وآسترسيماني

خيابان كشي و آسفالت

درب ورودي آهني

1000مترمربع

 130مترمربع

200متر

يك‌باب

6

75

60

2500

6

75/9

12

5/2

      جـــمـــع

25/30

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

انبارمواد اوليه‌ومحصول (سوله)

سالن توليد(سوله‌با كاشيكاري)

اداري ،نمازخانه و سرويس

نگهباني و سرايداري

140

120

70

50

450

500

500

500

63

60

35

25

   جــــــمـــع

183

رديف

شــرح

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

حق انشعاب برق3فاز 30 كيلووات و پست برق  و ترانس و تابلو

كابل كشي و برق رساني

انشعاب آب ¾ اينچ و لوله كشي

سيستم سرمايش و گرمايش ( 3دستگاه كولر آبي و3دستگاه بخاري )

سيستم اطفاي حريق ( پنج كپسول 10 كيلويي )

تانكر ذخيره سوخت 5000 ليتري با ورق سياه و پايه فلزي كوتاه

فن و سيستم تهويه كارگاهي

18

3

10

10

3

3

3

   جـــمـــع

50

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

خمير مخلوط كن افقي

الك برقي باسمبه‌هاي 10،12،16،18،20

گرانولاتور نوساني

خشك كن

پرس قرص تك سمبه

خمير كن

پماد كن تمام اتوماتيك

همزن استيل

ترازوي ديجيتال

الكتروپمپ با متعلقات

سانتريفوژ 12 لوله

ديگ دوجداره گالوانيزه

دستگاه بسته بندي اتوماتيك

ميز كنترل استيل

سوكسيلر با يراق آلات

خردكن اتوماتيك

رطوبت گير تا 50 درجه

هموژنايزر پماد اتوماتيك

دستگاهتونلي‌قرص‌زن(الك،گرانولاتوروخشك‌كن)

دستگاه پرس ته‌لوله نيمه اتوماتيك

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

75

12

23

50

25

30

30

50

30

15

45

55

65

10

37

25

40

65

90

30

75

12

23

50

25

30

30

50

30

15

45

55

65

10

37

25

40

65

90

30

      جـــمـــع

802

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

تلفـن

ميز و صندلي اداري

لباس كار و وسايل رفاهي كاركنان

2

5

3

      جــــــمـــــع

10

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

دستمزد نگهبان در دوره سازندگي ( يكسال )

راه اندازي آزمايشي (10روز مواد اوليه،سوخت‌وانرژي ودستمزد)

12

3

12

3/18

      جــــــمـــــع

3/45

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تجهيزات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

30

25/213

802

78

50

10

3/45

جــــمــــع

55/1228

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

45/61

جمـــــع كل

1290

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

وازلين

لانولين

پارافين

نشاسته

لوبريكن

ماده موثره گياهي

روپوش قرص

تيوپ پماد

Kg 3000

Kg 1000

Kg 1000

Kg 1500

Kg 1250

Kg 1200

-

-

10

15

9

12

16

30

-

-

30

15

9

18

20

36

15

130

    جــــمــــع

273

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

مدير فنـي

تكنيسين فني ماشين‌آلات

مسئول كنترل كيفي

كارگر ماهر

سرپرست كارگاه

كارگر توليد و بسته‌بندي

1

1

1

2

1

6

1/1

1

1

9/0

1

8/0

2/13

12

12

6/21

12

6/57

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق

90

  جـــمــــع كل

12

-

4/218

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

مدير طرح

كارگر خدماتي

حسابدار

كارمند اداري

مسئول فروش

راننده

نگهبان و سرايدار

1

1

1

1

1

2

1

2/1

8/0

9/0

9/0

1

8/0

8/0

4/14

6/9

8/10

8/10

12

2/19

6/9

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق

48/60

  جـــمــــع كل

8

-

88/146

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تجهيزات اداري

25/213

50

802

78

10

2%

4%

4%

10%

10%

3/4

2

1/32

8/7

1

   جــــــمـــــــع

2/47

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تجهيزات اداري

25/213

50

802

78

10

10%

12%

10%

20%

20%

32/21

6

2/80

6/15

2

   جــــــمـــــــع

12/125

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

آب

گازوييل

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

ليتر

60000

7000

3000

4700

250

650

200

160

15

55/4

6/0

75/0

   جــــــمـــــــع

9/20

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

273

28/365

2/47

12/125

9/20

جــــمــــع

5/831

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

5/41

جمـــــع كل

873

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه ( 2 ماهه )

تنخواه گردان ( 20 روزه بجز مواد اوليه  )

5/45

5/34

جمـــــع كل

80

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

1290

80

جمـــــع كل

1370

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

273

100

0

-

273

حقوق و دستمزد توليدي

52/65

30

88/152

70

4/218

سوخت و انرژي

72/16

80

18/4

20

9/20

تعمير و نگهداري

76/37

80

44/9

20

2/47

استـهلاك

0

-

12/125

100

12/125

توزيع و فروش

2/28

100

0

-

2/28

بيمه كارخانه

0

-

6/2

100

6/2

پيش بيني نشده

5/19

65

5/10

35

30

جمـــع

7/440

-

72/304

-

42/745

رديف

شرح

مقدار توليد

ارزش واحد(ريال)

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

پماد كاپسي‌كوم

قرص آنتوم

270000 تيوپ

3000000 عدد

3000

200

810

600

    جــمــــع

1410