وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

باغداري و پرورش ميوه جات

با ظرفيت پانزده هكتار

مرداد ماه 1382

موضوع طرح :  

  باغداري و  پرورش ميوه ( گردو ، شليل و هلو ) و محصولات زير درختي (‌يونجه ) 

ظرفيت : پانزده هكتار

محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور

سرمايه گذاري كـل: 72/426 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 72/46 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 380 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: شش ماه

ميزان اشتغال زايي : هشت نفـر

هزينه كل (ميليون ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مساحت

شرح

رديف

18

18

9

5

15

60

1200

1200

-

-

-

-

15 هكتار

15 هكتار

-

-

-

-

تسطيح

تقويت خاك

قطعه بندي

چاله كني

جاده سازي و محوطه سازي

حصاركشي با نبشي و سيم توري

1

2

3

4

5

6

125

        جمـــــــــع

هزينه كل (ميليون ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مساحت

شرح

رديف

5/13

5/10

3

450

350

250

30

30

12

ساختمان كارگري

انبار

موتورخانه

 1

2

3

27

   جــــــــمـــع

ارزش كل

ارزش واحد

تعداد

مشخصات ماشين آلات و تجهيزات

رديف

63

10

8

2

5/1

3

63

10

8

4/0

5/1

3

1

1

1

5

1

1

تراكتور فرگوسن

تريلر كششي

سمپاش كششي

لوازم باغباني

قپـان

نهركن و گاوآهن

1

2

3

4

5

6

5/87

     جــــمع

هزينه كل (ميليون ريال)

شرح

رديف

2

20

2

استخــر ذخيرة آب

حفر و تجهيز چاه

تانكر ذخيره سوخت

1

2

3

24

     جمـــع كل

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

78

78

1

وانت نيـــسان

1

78

   جــــــمـــع

هزينه كل

شـــرح

رديف

5/1

5/2

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

1

2

4

      جــــــمـــــع

ارزش كل-ميليون ريال

ارزش واحد-ريال

تعداد

شرح

رديف

75/3

3/2

3000

230

1250

1000

نهال گردو

نهال شليل و هلو

1

2

05/6

     جـــمـــع

هزينه ( ميليون ريال )

شرح

رديف

4

2

هزينه هاي نقشه كشي، مطالعات اوليه و اخذ مجوز و ثبت تسهيلات

آموزش پرسنل

1

2

6

              جمع

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

152

5/87

78

24

4

05/6

6

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

خريد نهال

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

55/357

جــــمــــع

87/17

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

42/375

جمـــــع كل

هزينه كل ( ميليون ريال)

هزينه واحد(هزار ريال)

مقدار / تعداد

شرح

رديف

5

1

3/1

5/3

10000

100

650

35

5/0 تن

10 تن

2 تن

100 كيلوگرم

بذر يونجه

كود حيواني

كود شيميايي

سموم شيميايي

1

2

3

4

8/10

   جمــــع

حقوق سالانه(14 ماه)

(ميليون ريال)

حقوق ماهيانه

(هزار ريال)

تعداد ( نفر‌)

شرح

رديف

4/15

4/8

63

6/12

1100

600

900

900

1

1

5

1

مديرطرح

حسابدار-پاره وقت

كارگر باغبان

نگهبان

1

2

3

4

6/19

23% حق بيمه كارفرمــا

119

-

8

     جمع

هزينه كل (ميليون ريال)

شرح

رديف

4/1

1/1

برق

گازوئيل

1

2

5/2

          جمع

ارزش استهلاك

ضريب استهلاك

ارزش دارايي

شرح

رديف

2/15

88/2

75/8

6/15

4/0

10%

12%

10%

20%

10%

152

24

5/87

78

4

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين آلات و تجهيزات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

83/42

     جمع

ارزش

تعميرونگهداري

ضريب تعمير و نگهداري (%)

ارزش دارايي

شرح

رديف

3

1

5/3

8/7

4/0

2%

4%

4%

10%

10%

152

24

5/87

78

4

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين آلات و تجهيزات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

7/15

     جمع

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

8/10

119

7/15

83/42

5/2

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

83/190

جــــمــــع

54/9

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

37/200

جمـــــع كل

مبلغ ( ميليون ريال )

شــرح

رديف

8/10

67/39

83/0

نهاده هاي توليد ( براي يك دوره )

حقوق و دستمزد ( 4 ماهه )

سوخت و انرژي ( 4ماهه)

1

2

3

3/51

           جـــمـــع

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

42/375

3/51

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

72/426

جمـــــع كل

ارزش كل

ارزش واحد

توليد سالانه ( تن )

توليدات

750

5/37

5/37

65

12

5/2

5/2

65/0

5/62

15

15

100

گــردو

هــلـو

شــليل

يونجـه

890

    جمع

هزينه (ميليون ريال)

شرح

رديف

5/1

8/17

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري(4 ساله)

هزينه فروش و اداري ( معادل2% فروش سالانه)

1

2

3/19

         جمع

ميليون ريال

شــرح

890

درآمد ( فروش )

37/200

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

63/689

سود ناويژه

8/17

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

83/671

سود عملياتي

5/1

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

33/670 

سود ويژه قبل از كسر ماليات 

هزينة كل

هزينة ثابت

هزينة متغير

شرح

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

8/10

-

-

100

8/10

نهاده هاي توليد

119

65

35/77

35

65/41

حقوق و دستمزد

5/2

20

5/0

80

2

سوخت و انرژي

7/15

20

14/3

80

56/12

تعميرونگهداري

83/42

100

83/42

-

-

استهلاك

8/17

-

-

100

8/17

توزيع وفروش

5/1

100

5/1

-

-

استهلاك قبل از بهره برداري

54/9

15

43/1

85

11/8

پيش بيني نشده

67/219

-

75/126

-

92/92

جمع

380 ميليون ريال

سي و شش ماه

13%

2/148 ميليون ريال

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

كارمزد

كارمزد عقد مشاركت مدني

2/528 ميليون ريال

بيست و چهار ماه

13%

66/68 ميليون ريال

86/216 ميليون ريال

43/108 ميليون ريال

190 ميليون ريال

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

كارمزد تسهيلات

كارمزد عقد فروش اقساطي

كل كارمزد تسهيلات

كارم